Portal de Gestão de Riscos do Distrito Federal

CGDF

21/05/20 às 13h43 - Atualizado em 29/12/23 às 16h12

📝 Modelo de Matriz para Contratações e Aquisições – MRCA

Mapeamento de eventos de risco e controles internos nas contratações e aquisições (MRCA)

Guia – Gestão de Riscos nas Contratações

Objetivo do levantamento

Identificar e sistematizar informações relacionadas ao Metaprocesso de “Contratações e Aquisições” de forma a permitir a implementação de medidas de controles internos fundamentadas na gestão de riscos e fortalecer os programas de integridade dos órgãos do Distrito Federal.

Estratégia metodológica:

1) Definição das fases do modelo de metaprocesso para as ações de contratação e aquisição de uma forma geral (Figura a seguir).

2) Definição das atividades (objetivos) realizadas em cada etapa (fase) do metaprocesso;

3) Identificação e descrição dos principais eventos de riscos negativos relacionados aos objetivos previstos anteriormente;

4) Construção do documento final de apresentação e disponibilização gratuita para acesso nos seguintes canais de divulgação no Portal de Gestão de Riscos da CGDF – https://www.gestaoderiscos.cg,df.gov.br

3) Proposição e descrição de sugestões/recomendações de controles internos no formato <sugestões de controles internos>.

4) Construção do documento final de apresentação e disponibilização gratuita para acesso nos seguintes canais de divulgação no Portal de Gestão de Riscos da CGDF

Modelo de Matriz de Riscos de Contratações e Aquisições – MRCA versão pdf

5) Possibilidade de disponibilização gratuita de estrutura de projeto no módulo de Serviços Consultivos da ferramenta SAEWEB com os eventos mapeados de forma a permitir que as Unidades do Governo do Distrito Federal tenham acesso a uma ferramenta de acompanhamento e gerenciamento online do projeto.

Quais são os benefícios esperados?

1) Criação e aprimoramento dos controles internos nas áreas responsáveis por aquisições e contratações dos Órgãos do Complexo Administrativo do Distrito Federal.
2) Redução das incertezas dos gestores na tomada de decisão;
3) Aprimoramento do embasamento das decisões do gestor frente as alternativas existentes;
4) Integração da gestão de riscos como elemento-chave da responsabilidade gerencial, de modo a promover a integridade e prevenir a improbidade, os desvios e a corrupção (OCDE);
5) Fomento à cultura da gestão de riscos e da ética, com vistas à melhoria contínua dos Controles Internos e dos Programas de Integridade.

Para auxiliar as Unidades nas ações de capacitação de seus servidores, apresentamos abaixo alguns cursos gratuitos EaD sobre a temática de contratações e aquisições.

♦ Instituto Serzedello Corrêa – ISC/TCU

Trilha de aprendizagem em Compras Públicas:

Estudo Técnico Preliminar
Termo de Referência
Pregão Eletrônico

♦ Escola de Gestão Pública – TCE/PR