Conheça e faça download do material elaborado pelas Coordenações de Auditoria de Licitações e Contratos Especializados – COLES, de Unidades de Controle Interno – COUCI e de Auditoria de Riscos e Integridade – CORIS da Subcontroladoria de Controle Interno – SUBCI/CGDF com o objetivo de sistematizar informações e matrizes de eventos de riscos e sugestões de controles internos relacionados à diversos temas.

Modelo de Matriz de Riscos para Contratações e Aquisições – MRCA  

Modelo de Matriz de Riscos para Programas de Integridade – MRPI  

Benefícios esperados:

1) Criação e aprimoramento dos controles internos nas áreas responsáveis dos Órgãos do Complexo Administrativo do Distrito Federal.

2) Redução das incertezas dos gestores na tomada de decisão;

3) Integração da gestão de riscos como elemento-chave da responsabilidade gerencial, de modo a promover a integridade e prevenir a improbidade, os desvios e a corrupção (OCDE);

4) Inibição dos agentes interno/externos na tentativa de distorcer os processos legítimos de desenvolvimento das atividades organizacionais.

5) Fomento à cultura da gestão de riscos e da ética, com vistas à melhoria contínua dos Controles Internos e dos Programas de Integridade.

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